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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004044
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
2449
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.684.875
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.325
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
41/14
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-94828
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.684.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281389
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS Y PRESENTES PROTOCOLARES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill