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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
2607
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA SA (SUCURSAL PARAGUAY)
RUC
80025029-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-92799
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279079
Nombre de la Licitación
INTERCONEXION ENTRE LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA VENTANILLA UNICA DEL IMPORTADOR CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill