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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 18.100.800
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.213.532
IVA
₲ 1.645.527
Retención DNCP
₲ 64.505
Retención IVA
₲ 493.658
Retención Renta
₲ 329.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-102490
Monto Contrato
₲ 18.305.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.100.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.213.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill