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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003463
Nro. de Timbrado
12102686
Monto de la Factura
₲ 5.473.792
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.205.476
IVA
₲ 497.617
Retención DNCP
₲ 19.507
Retención IVA
₲ 149.285
Retención Renta
₲ 99.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA MARTINEZ PEREIRA
RUC
1755093-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-142013
Monto Contrato
₲ 27.902.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.902.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.534.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu