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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Nro. de Timbrado
13085036
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
1432
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.323
IVA
₲ 345.454
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL AVEIRO LEDEZMA
RUC
634069-5
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144388
Monto Contrato
₲ 6.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.660.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334817
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu