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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Nro. de Timbrado
12953931
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL AVEIRO LEDEZMA
RUC
634069-5
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144388
Monto Contrato
₲ 6.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.660.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334817
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu