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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
12048590
Monto de la Factura
₲ 15.580.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.816.297
IVA
₲ 1.416.363
Retención DNCP
₲ 55.521
Retención IVA
₲ 424.909
Retención Renta
₲ 283.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-145502
Monto Contrato
₲ 15.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.816.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334853
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de equipos de computación
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu