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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Nro. de Timbrado
12895151
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.090
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ESTELA ESCOBAR RIOS
RUC
2317880-9
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-143172
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.016.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333309
Nombre de la Licitación
Elaboración de proyectos y fiscalización de obras de inversión en la UNICAN
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu