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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008076
Nro. de Timbrado
12111056
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.669
IVA
₲ 200.909
Retención DNCP
₲ 7.876
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 40.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138278
Monto Contrato
₲ 32.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.719.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.407.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu