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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001181
Nro. de Timbrado
11669565
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.559
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 1.486
Retención IVA
₲ 11.373
Retención Renta
₲ 7.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-140228
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.635.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323555
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu