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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
12048590
Monto de la Factura
₲ 94.820.000
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
30-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.222.045
IVA
₲ 8.620.000
Retención DNCP
₲ 210.682
Retención IVA
₲ 1.612.364
Retención Renta
₲ 1.074.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144664
Monto Contrato
₲ 94.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.070.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.172.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu