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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Nro. de Timbrado
12207451
Monto de la Factura
₲ 8.480.000
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 770.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER PERALTA GONZALEZ
RUC
3682777-0
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-150833
Monto Contrato
₲ 8.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.309.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.064.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338155
Nombre de la Licitación
Adquisición fertilizantes para Proyectos del Conacyt
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu