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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003022
Nro. de Timbrado
12247585
Monto de la Factura
₲ 25.675.000
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 2.334.091
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144381
Monto Contrato
₲ 25.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.857.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.416.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334818
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas para la Expociencia
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu