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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0018538
Nro. de Timbrado
11871854
Monto de la Factura
₲ 24.015.400
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.637
IVA
₲ 2.183.218
Retención DNCP
₲ 71.272
Retención IVA
₲ 545.454
Retención Renta
₲ 363.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-141605
Monto Contrato
₲ 24.015.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.818.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu