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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042816
Nro. de Timbrado
12264716
Monto de la Factura
₲ 6.941.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.765
IVA
₲ 631.000
Retención DNCP
₲ 24.735
Retención IVA
₲ 189.300
Retención Renta
₲ 126.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-145923
Monto Contrato
₲ 6.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.941.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.600.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos e Insumos para tarjeta pvc
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu