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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.003
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.815
Retención IVA
₲ 21.545
Retención Renta
₲ 14.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
069-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-65341
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.835.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.066.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235235
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH