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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.330
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.034
Retención IVA
₲ 7.909
Retención Renta
₲ 5.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
069-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-65341
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.835.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.066.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235235
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH