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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 918.000
Nro. de Orden de Pago
3700
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
101-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-67412
Monto Contrato
₲ 10.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238311
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH