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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. de Orden de Pago
2953
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.985
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 55.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
094-12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-67409
Monto Contrato
₲ 36.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.236.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235680
Nombre de la Licitación
Arrendamiento de dispensadores de agua
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH