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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0034971
Nro. de Timbrado
16034433
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
1557
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.142.800
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 33.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-232204
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.693.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.142.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433056
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GARRAFAS DE GAS PARA LOS ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EDI)
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia