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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010646
Nro. de Timbrado
17359458
Monto de la Factura
₲ 10.842.000
Nro. de Orden de Pago
1880
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.057.433
IVA
₲ 985.636
Retención DNCP
₲ 37.848
Retención IVA
₲ 295.691
Retención Renta
₲ 394.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 47.311
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12020-23-236522
Monto Contrato
₲ 40.282.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.247.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.367.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LOS ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EDI)
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia