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Datos del Pago
Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 39.626.230
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.739.890
IVA
₲ 3.602.385
Retención DNCP
₲ 141.213
Retención IVA
₲ 1.080.715
Retención Renta
₲ 720.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.943.935
Datos del Contrato
Proveedor
Gaga S.A.
RUC
80060890-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-59573
Monto Contrato
₲ 74.522.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.626.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.739.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229655
Nombre de la Licitación
AMOBLAMIENTO Y MAMPARIZACION DE LA DAF
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas