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Datos del Pago
Nro. de Factura
3082
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.603
IVA
₲ 171.363
Retención DNCP
₲ 6.717
Retención IVA
₲ 51.408
Retención Renta
₲ 34.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-51548
Monto Contrato
₲ 43.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.240.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229656
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas