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Datos del Pago
Nro. de Factura
9
Monto de la Factura
₲ 3.099.360
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.947.436
IVA
₲ 281.760
Retención DNCP
₲ 11.044
Retención IVA
₲ 84.528
Retención Renta
₲ 56.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-59774
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.548.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.689.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241598
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas