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Datos del Pago
Nro. de Factura
1721
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-52405
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.812.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229606
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES Y MENAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas