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Datos del Pago
Nro. de Factura
327
Monto de la Factura
₲ 9.482.350
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.017.542
IVA
₲ 862.032
Retención DNCP
₲ 33.792
Retención IVA
₲ 258.610
Retención Renta
₲ 172.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grandes Tiendas Asunción S.A.
RUC
80066285-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-52897
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.250.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.297.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234062
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas