- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
337
Monto de la Factura
₲ 4.064.400
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.171
IVA
₲ 369.491
Retención DNCP
₲ 14.484
Retención IVA
₲ 110.847
Retención Renta
₲ 73.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-59774
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.548.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.689.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241598
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas