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Datos del Pago
Nro. de Factura
474
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.554
IVA
₲ 282.727
Retención DNCP
₲ 11.083
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 56.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-51548
Monto Contrato
₲ 43.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.240.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229656
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas