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Datos del Pago
Nro. de Factura
2113
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-52405
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.812.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229606
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES Y MENAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas