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Datos del Pago
Nro. de Factura
1164
Monto de la Factura
₲ 3.217.080
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.059.384
IVA
₲ 292.462
Retención DNCP
₲ 11.465
Retención IVA
₲ 87.739
Retención Renta
₲ 58.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-59774
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.548.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.689.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241598
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas