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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. de Orden de Pago
769802
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.036
IVA
₲ 126.364
Retención DNCP
₲ 5.055
Retención IVA
₲ 37.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DIOSNEL LOPEZ MARTINEZ
RUC
1127196-5
Número de Contrato
335/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27001-12-67069
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.623.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238603
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Plomería para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf