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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003749
Nro. de Timbrado
16564681
Monto de la Factura
₲ 152.000.540
Nro. de Orden de Pago
7359
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.164.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 552.729
Retención IVA
₲ 4.145.469
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MW INGENIERIA S.A.
RUC
80086183-3
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-235920
Monto Contrato
₲ 152.000.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.862.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.164.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436931
Nombre de la Licitación
Readecuación Parque Sanitario, SSHH Gobernación Dpto. Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central