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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013896
Nro. de Timbrado
16551911
Monto de la Factura
₲ 184.913.323
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.784.050
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 672.412
Retención IVA
₲ 5.043.302
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
RUC
1539157-4
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-235458
Monto Contrato
₲ 184.913.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.499.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.784.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437241
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO RECREATIVO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central