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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010554
Nro. de Timbrado
16287859
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. de Orden de Pago
7069
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.581.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 276.364
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
20-23
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-233483
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.930.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.581.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435848
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARACIONES DE GENERADOR PARA LA GOBERNACION DE CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central