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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Nro. de Timbrado
16839854
Monto de la Factura
₲ 78.570.000
Nro. de Orden de Pago
7233
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.070.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.709
Retención IVA
₲ 2.142.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIASTRA S.A.
RUC
80117355-8
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-235996
Monto Contrato
₲ 78.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.498.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.070.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA AYUDA SOCIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central