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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002208
Nro. de Timbrado
16645521
Monto de la Factura
₲ 47.786.145
Nro. de Orden de Pago
7367
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.265.676
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 173.768
Retención IVA
₲ 1.303.259
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MARTIN GAONA MACIEL
RUC
3028470-8
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-237355
Monto Contrato
₲ 190.756.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.135.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.964.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el Dto. de Prensa
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central