- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Nro. de Timbrado
16464101
Monto de la Factura
₲ 196.000.000
Nro. de Orden de Pago
7327
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.087.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 451.032
Retención IVA
₲ 3.382.741
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-236857
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.921.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.087.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437114
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central