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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000001841
Nro. de Timbrado
16364395
Monto de la Factura
₲ 53.480.000
Nro. de Orden de Pago
7323
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.778.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.473
Retención IVA
₲ 1.458.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-235502
Monto Contrato
₲ 53.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.431.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.778.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central