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Datos del Pago
Nro. de Factura
2837/2839
Nro. de Timbrado
15735584
Monto de la Factura
₲ 1.935.000
Nro. de Orden de Pago
3532
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.923
IVA
₲ 179.909
Retención DNCP
₲ 6.825
Retención IVA
₲ 52.772
Retención Renta
₲ 52.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-205304
Monto Contrato
₲ 44.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.233.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.179.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta