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Datos del Pago
Nro. de Factura
3971-3972
Nro. de Timbrado
16236775
Monto de la Factura
₲ 2.585.000
Nro. de Orden de Pago
3295
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.750
IVA
₲ 235.000
Retención DNCP
₲ 9.400
Retención IVA
₲ 70.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-205304
Monto Contrato
₲ 44.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.233.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.179.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta