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Datos del Pago
Nro. de Factura
2642/2641/2640
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 2.694.000
Nro. de Orden de Pago
2606
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.177
IVA
₲ 244.909
Retención DNCP
₲ 9.501
Retención IVA
₲ 73.473
Retención Renta
₲ 73.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-205304
Monto Contrato
₲ 44.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.233.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.179.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta