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Datos del Pago
Nro. de Factura
52974
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.652.456
IVA
₲ 150.909
Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-200093
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.933.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.344.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta