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Datos del Pago
Nro. de Factura
1589/89/90/91/92
Nro. de Timbrado
15401508
Monto de la Factura
₲ 5.767.200
Nro. de Orden de Pago
3554
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.427.193
IVA
₲ 524.291
Retención DNCP
₲ 20.341
Retención IVA
₲ 157.289
Retención Renta
₲ 157.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201449
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.294.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.940.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta