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Datos del Pago
Nro. de Factura
2647
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.350.386
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
051/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-207934
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.482.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.350.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403759
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA DE FLUJO LAMINAR
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta