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Datos del Pago
Nro. de Factura
820
Nro. de Timbrado
14997347
Monto de la Factura
₲ 2.510.630
Nro. de Orden de Pago
4521
Fecha de Orden de Pago
30-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.616
IVA
₲ 226.239
Retención DNCP
₲ 8.856
Retención IVA
₲ 68.472
Retención Renta
₲ 68.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201448
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.652.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.851.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta