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Datos del Pago
Nro. de Factura
66636-66642-66496
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 2.331.000
Nro. de Orden de Pago
3179
Fecha de Orden de Pago
30-07-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.406
IVA
₲ 211.909
Retención DNCP
₲ 8.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201490
Monto Contrato
₲ 32.809.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.003.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.965.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta