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Datos del Pago
Nro. de Factura
4052
Nro. de Timbrado
15011
Monto de la Factura
₲ 33.147.400
Nro. de Orden de Pago
4491
Fecha de Orden de Pago
30-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.193.210
IVA
₲ 3.013.400
Retención DNCP
₲ 116.920
Retención IVA
₲ 904.020
Retención Renta
₲ 904.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
037/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-206304
Monto Contrato
₲ 33.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.118.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.193.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CARTELERÍAS, IMPRESIÓN DE MANUALES TÉCNICOS Y OTROS-PROYECTOS CONACYT-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta