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Datos del Pago
Nro. de Factura
162184/85/86/87/88
Nro. de Timbrado
15791235
Monto de la Factura
₲ 7.350.500
Nro. de Orden de Pago
4740
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.917.155
IVA
₲ 668.227
Retención DNCP
₲ 25.927
Retención IVA
₲ 200.468
Retención Renta
₲ 200.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-208034
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.077.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.609.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta