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Datos del Pago
Nro. de Factura
514
Nro. de Timbrado
16340196
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. de Orden de Pago
3197
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.158
IVA
₲ 179.545
Retención DNCP
₲ 7.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201488
Monto Contrato
₲ 32.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.482.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.522.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta