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Datos del Pago
Nro. de Factura
327/328
Nro. de Timbrado
1494744
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
4104
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.822
IVA
₲ 367.273
Retención DNCP
₲ 14.250
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 110.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201488
Monto Contrato
₲ 32.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.482.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.522.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta